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2016年东莞高级中学部门预算
来源:本站作者:东莞高级中学发布时间:2016-03-25点击次数:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞高级中学的主要职责是普通高中教育。

二、部门预算单位构成

东莞高级中学设三处一室,即政教处、教导处、总务处、校办公室。本部门预算仅包括东莞高级中学部门本级预算,本部门并无下属单位。

三、人员情况

2016年,东莞高级中学共有事业编制数247名,其中财政供养的编内实有在职人员228人。另外,有离退休2人,聘用人员2人,后勤服务人员89人。

第二部分  2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算6451.48万元。收入方面:一般公共预算财政拨款6451.48万元,其中,本年收入6271.24万元,年初结余结转180.24万元。支出方面,教育支出6000.04万元,住房保障支出271.20万元,其他支出180.24万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入6271.24万元,比2015年预算数增加1185.88万元,比2015年执行数增加340.56万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出6271.24万元,其中:教育支出6000.04万元,占95.68%;住房保障支出271.20万元,占4.32%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 教育支出

1)普通教育

高中教育(科目编码:20502042016年预算数为5998.04万元,比2015年预算数增加912.68万元,增长17.94%

2)教育费附加安排的支出

  其他教育费附加安排的支出(科目编码:20509992016年预算数为2万元,比2015年预算数增加2万元,增长100%

2. 住房保障支出

1) 住房改革支出

住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为271.2万元,比2015年预算数增加43.95万元,增长19.34%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出4562.55万元,其中:

人员经费4562.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2016三公经费预算数为6.90万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.80万元,公务接待费3.10万元。本部门2016年全年无计划安排人员因公出国,无安排计划购置公车,公车保有数为1辆。

2016三公经费预算比2015三公经费预算减少0.40万元,公务接待费减少0.35万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年预算比2015年预算有所节约。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:教育支出、住房保障支出、其他支出。本部门2016年收支总预算6451.48万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算6451.48万元,其中:一般公共预算拨款收入6271.24万元,占97.21%;年初结转和结余180.24万元,占2.79%

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算6451.48万元,其中:基本支出4666.93万元,占72.34%;项目支出1784.55万元,占27.66%

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额104.35万元,其中:政府采购货物预算104.35万元,占100%